它指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，无论兼任还是兼管均指不同职务之间，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。岗位是组织为完成某项任务而确立的，由工种、职务、职称和等级等性质所组成，必须归属于一个人。下面是小编为大家整理的业务跟单员岗位职责锦集五篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
第一篇: 业务跟单员岗位职责
1.接收客户订单,确认其要求(交货期,品质特殊要求等);
2.第一时间评估生产及品质情况回复客户;
3.排单给生产安排部门PMC要求按单交货;
4.跟踪生产情况,若无法按时交货尽快与客户沟通;
5.接收客户抱怨,反馈给相关部门处理;
6.全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
7.跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。
8.预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
9.订单跟单员与订单负责人（操作员）要保持密切的联系，订单跟单员要将客户的交货期与品质特殊要求反馈给订单负责人（操作员）
10.设定目标：主要客户和待开发的&39;客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。
11.传播信息：将企业产品的信息传播出去。
12.推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。
13.提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。
14.收集信息：收集市场信息，进行市场考察。
15.分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。
16.计算报价单
17.验签订单
18.填对帐表
19.目录，样品的寄送与登记
20.客户档案的管理
21.客户来访接待
22.主管交办事项的处理
23.与相关部门的业务联系
第二篇: 业务跟单员岗位职责
1、服从生产主管安排工作，仔细查看自己应跟踪的订单，明确交货日期与生产中应注意事项，督促生产计划员及时安排生产，以免延误交货期。
2、对客户提出的要求结合生产的情况，配合技术部、生产质检部跟踪质量、进度、数量，如有问题及时与有关部门或客户联系，起到内外、上下联络的.作用，以保生产的正常运行。
3、生产跟单员应独立跟进每张订单之每个工序的质量与进度，不是只管某个工序。
4、在货物全部生产完成之前的2—3天，积极询问生产部及车间主任或其他负责人，确定出发货日期，然后及时通知货主或业务员找车（订舱）。
5、货物生产完成督促车间及时入库，同时要通知客户并通知发货人员该批货物的提货方式，提前做好发货准备。
6、出货时到现场查对货物及提货单是否相符。
7、有欠款的客户及时提供对账单传真给客户，要求客户签名回传，并跟踪货款。
8、经常与客户保持联络，保证友好往来，注意礼貌让人。
9、跟单员对工作要热心、耐心、负责、跟紧。
第三篇: 业务跟单员岗位职责
1、在公司业务流程运作过程中以客户定单为依据，跟踪产品（服务）运作流向并督促定单落实的情况，
2、独立负责外贸定单在企业内部计划、生产、包装、运输等过程的跟踪；
3、生产过程应跟踪、验货，发现质量问题及时向上级领导反馈。
4、及时通知客户和货代有关货物装运的.情况，保守企业商业秘密
5、协助业务员追踪样品，完成后应仔细审核样品，寄出前，必须先拍照存入电脑档案，做好产品留样工作。
6、样品寄给客户之后，应及时查询客户是否已经收到样品，做好样品追踪工作；
7、对客户在销售和使用过程中提出或出现的问题，应做好记录，接收客户的投诉信息。协助业务员或联系有关部门妥善解决，以保证客户满意。
第四篇: 业务跟单员岗位职责
1、熟练掌握EXCEL公式运用，运用ERP系统，货品的配发以及调拨，及每周货品的数据分析；
2、每月根据货品销售状况提出对滞销货品的销售建议；
3、及时与业务主管沟通，对销售活动做出建议，有效控制公司库存；
4、季后每家店铺退换货的审核及跟踪；
5、随时对总仓货品于各区域进行销补安排；
6、新品的到货跟踪及追加货品的进仓跟踪；
7、仓存过季货品的整合计划的落实，保证总仓及分仓库存的合理性；
8、货品退货、返厂工作的汇总跟进；
9、监控执行终端货品的促销活动方案；
10、进行商品数据分析，完成分析报表。
第五篇: 业务跟单员岗位职责
1、工厂往来帐目整理，来货清理，且所负责的供应商统一在每月10日前对帐。
2、来货检验，每批来货必须抽检，并将抽检结果及时反馈。如有质量问题须第一时间反馈给相应的供应商并协商好解决方案。
3、来货跟踪，根据合同订单及时跟踪来货情况，提前通知仓库主管和统计员。（可在ERP系统做采购建议单或整理好的到货表格发送至嘉士财务的QQ群）
4、订单确认后要及时跟踪供应商签字盖章回传，电子档（含订购产品的品名、货号、颜色、尺码、数量）提供给仓库主管。
5、已到货商品，如为新品，须送样至网购运营，通知其相关负责人上链接，且持续跟进后期销售，出现评分降低的情况第一时间通知供应商。须保证所有货品均上链接，且随时统计网上销售产品的库存。
6、自己手上整理好的到货数据，每天以微信的形式发送到嘉士财务的微信群。注明与厂家核对情况、有无入库情况。
7、服从部门临时的工作安排，并做到每日工作每日清理。
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